11月21日至24日，神渭管運(yùn)公司開展“夯實(shí)基礎(chǔ)、優(yōu)化體系”管理類報(bào)表、臺賬專項(xiàng)自查工作，本次工作總體按照“以基礎(chǔ)管理為核心，以計(jì)劃管理為主導(dǎo)”的原則開展，由公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部牽頭，機(jī)關(guān)各部門、所屬單位參與并配合，旨在深入貫徹落實(shí)陜煤集團(tuán)半年工作會“聚焦風(fēng)險(xiǎn)管控，筑牢新防線”的會議精神和公司《管理效能提升年實(shí)施方案》的工作部署，針對近年來管理類報(bào)表及臺賬進(jìn)行“回頭望”，提升合規(guī)經(jīng)營管理質(zhì)量。

本次工作分為準(zhǔn)備梳理、現(xiàn)場自查和總結(jié)整改三個(gè)階段開展。在準(zhǔn)備梳理階段，自查人員結(jié)合各單位職責(zé)、制度以及近年來審計(jì)重點(diǎn)核查事項(xiàng)，對本單位所涉及的管理類報(bào)表、臺賬進(jìn)行全面梳理，圍繞生產(chǎn)、經(jīng)營、工程、財(cái)務(wù)四個(gè)方面，梳理出65項(xiàng)管理類報(bào)表、臺賬，并根據(jù)實(shí)際情況擬定工作方案；在現(xiàn)場檢查階段，通過實(shí)地盤點(diǎn)、隨機(jī)抽查、核對校驗(yàn)等方式，從報(bào)表、臺賬的完整性、準(zhǔn)確性、一致性、及時(shí)性和關(guān)鍵信息等方面進(jìn)行自查，統(tǒng)一匯總發(fā)現(xiàn)問題，梳理形成自查報(bào)告；在總結(jié)整改階段，自查人員結(jié)合實(shí)際，對發(fā)現(xiàn)的具體問題進(jìn)行分析研判，并有針對性地提出整改建議，明確整改方向。    

在本次專項(xiàng)自查工作中，公司進(jìn)一步形成了規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化的管理類報(bào)表、臺賬體系，筑牢了合規(guī)管理新防線，為公司高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障。（肖夏昱 白慧）